索引号: bxsrlzyhshbzj-2024-00011 发布机构: 本溪市人力资源和社会保障局
信息名称: 本溪市社保中心2024年部门预算 主题分类: 预算
发布日期: 2024-02-21 成文日期: 2024-02-21
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本溪市社保中心2024年部门预算

发布时间:2024-02-21 11:02:49 【字体:

   

第一部分   本溪市社保中心部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市社保中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分   本溪市社保中心2024年部门预算情况说明

第四部分   本溪市社保中心2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表    

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表   

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第五部分   名词解释

 

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《关于印发<本溪市人社局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本人社发〔2021〕7号)

本溪市社保中心部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,

促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合

我局实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市社保中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例

外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 社保中心计划财务部负责我中心部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我中心部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我中心部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市人社局门户网站“本溪市人力资源和社会保障局”公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

第二部分 本溪市社保中心概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。

(二)承担全市机关事业单位职业年金相关管理服务工作。

(三)根据省、市养老保险、工伤保险有关政策法规拟订实施意见,建立健全业务经办制度,规范和统一业务操作规程。承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

(四)为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。

(五)承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护工作,承担全市社会保障卡制发管理工作。

(六)承担本煤离退休人员养老保险、工伤保险待遇发放工作,承担本煤离休干部和副市级退休干部管理服务工作。

(七)承担全市退休人员档案的管理工作。

(八)承担全市企事业单位的养老保险、工伤保险经办人员业务培训。

(九)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

本溪市社保中心为2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

 

第三部分 本溪市社保中心2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算7951.81万元,包括:

1. 一般公共预算拨款收入7951.81万元,其中财政拨款收入   7951.81万元。

(二)支出预算7951.81万元,包括:

1.基本支出3295.76万元,其中:人员经费2995.59万元,公用经费300.17万元。

2.项目支出4656.05万元,其中:特定目标类项目支出4567.46万元,其他运转类项目支出88.59万元。

2024年预算收支比2023年增加2951.07万元,增减变化的主要原因为中央企业军转干部生活困难补助经费、占地招工退休人员待遇补助、煤炭有色亏损补贴资金项目有上年结转。新增加了公务用车购置经费、社保中心服务大厅运转经费、控访工作经费、本煤及桓仁铜锌矿5-6级工伤人员延长工龄待遇项目支出。

二、机关(事业)运行经费安排情况

2024年本溪市社保中心机关运行经费预算为300.17万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加5.63万元,主要原因是新考入人员大幅度增大,相应的办公经费也增加。

三、政府采购情况

2024年本溪市社保中心安排政府采购预算预算总金额37.20万元,其中:货物采购预算37.20万元,服务采购预算0万元,工程采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年,本溪市社保中心一般公共预算安排“三公”经费预算为9.24万元,和2023年一样。其中:

1.因公出国(境)费 0万元,与上年持平。

2.公务接待费0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费9.24万元,和2023年一样。

2022年本溪市社保中心“三公”经费预算表

                              单位:万元

项目

金额

2023年

2024年

合计

9.24

9.24

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车购置及运行费

9.24

9.24

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

9.24

9.24

 

五、国有资产占用情况

本溪市社保中心在用车辆3台,其中:机要通信1台,应急用车2台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市社保中心2024年应编制绩效目标的项目共18个,实际编制绩效目标的项目共18个,涉及资金4656.05万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 


第四部分 本溪市社保中心部门预算公开表

 

一、收支预算总表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

收     入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,734.62

一、社会保障和就业支出

5,361.08

二、政府性基金预算拨款收入


二、资源勘探工业信息等支出

2,353.00

三、国有资本经营预算拨款收入


三、住房保障支出

237.73

四、财政专户管理资金收入




五、单位资金收入




(一)事业收入




(二)事业单位经营收入




(三)上级补助收入




(四)附属单位上缴收入




(五)其他收入








本年收入合计

5,734.62

本年支出合计

7,951.81

上年结转结余

2,217.19

年终结转结余






收   入   总   计

7,951.81

支   出   总   计

7,951.81


二、收入预算总表









单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


单位名称

总计

本年收入

上年结转结余


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入


合计

7951.81

5734.62

5734.62










2217.19 

2217.19  






本溪市社会保险事业管理中心

7951.81

5734.62

5734.62










2217.19 

2217.19 






 

 

 

三、支出预算总表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

7,951.81

3,295.76

2,995.59

300.17

4,656.05

208

社会保障和就业支出

5,361.08

3,058.03

2,757.86

300.17

2,303.05

20801

  人力资源和社会保障管理事务

4,692.09

2,600.63

2,300.46

300.17

2,091.46

2080150

    事业运行

2,600.63

2,600.63

2,300.46

300.17


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,091.46




2,091.46

20805

  行政事业单位养老支出

429.72

429.72

429.72



2080502

    事业单位离退休

84.00

84.00

84.00



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.71

289.71

289.71



2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

56.01

56.01

56.01



20808

  抚恤

27.68

27.68

27.68



2080802

    伤残抚恤

27.68

27.68

27.68



20830

  财政代缴社会保险费支出

4.90




4.90

2083001

    财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

4.90




4.90

20899

  其他社会保障和就业支出

206.69




206.69

2089999

    其他社会保障和就业支出

206.69




206.69

215

资源勘探工业信息等支出

2,353.00




2,353.00

21501

  资源勘探开发

1,753.00




1,753.00

2150199

    其他资源勘探业支出

1,753.00




1,753.00

21507

  国有资产监管

600.00




600.00

2150799

    其他国有资产监管支出

600.00




600.00

221

住房保障支出

237.73

237.73

237.73



22102

  住房改革支出

237.73

237.73

237.73



2210201

    住房公积金

224.28

224.28

224.28



2210203

    购房补贴

13.45

13.45

13.45




四、财政拨款收支预算总表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心




单位:万元

收     入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

5734.62

一、本年支出

7951.81

(一)一般公共预算拨款收入

5734.62

(一)社会保障和就业支出

5361.08

(二)政府性基金预算拨款收入


(二)资源勘探工业信息等支出

2353.00

(三)国有资本经营预算拨款收入


(三)住房保障支出

237.73

二、上年结转

2217.19 



(一)一般公共预算拨款收入

2217.19 



(二)政府性基金预算拨款收入




(三)国有资本经营预算拨款收入










二、年终结转结余






收   入   总   计

7951.81

支   出   总   计

7951.81


 


 

五、一般公共预算支出表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出


合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费



合计

5,734.62

3,295.76

2,995.59

300.17

2,438.86


208

社会保障和就业支出

4,896.89

3,058.03

2,757.86

300.17

1,838.86


20801

  人力资源和社会保障管理事务

4,434.59

2,600.63

2,300.46

300.17

1,833.96


2080150

    事业运行

2,600.63

2,600.63

2,300.46

300.17



2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,833.96




1,833.96


20805

  行政事业单位养老支出

429.72

429.72

429.72




2080502

    事业单位离退休

84.00

84.00

84.00




2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.71

289.71

289.71




2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

56.01

56.01

56.01




20808

  抚恤

27.68

27.68

27.68




2080802

    伤残抚恤

27.68

27.68

27.68




20830

  财政代缴社会保险费支出

4.90




4.90


2083001

    财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

4.90




4.90


215

资源勘探工业信息等支出

600.00




600.00


21507

  国有资产监管

600.00




600.00


2150799

    其他国有资产监管支出

600.00




600.00


221

住房保障支出

237.73

237.73

237.73




22102

  住房改革支出

237.73

237.73

237.73




2210201

    住房公积金

224.28

224.28

224.28




2210203

    购房补贴

13.45

13.45

13.45





 

六、一般公共预算基本支出表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

3,295.76

2,995.59

300.17

301

工资福利支出

2,883.91

2,883.91


30101

  基本工资

927.88

927.88


30102

  津贴补贴

446.40

446.40


30107

  绩效工资

446.13

446.13


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

289.71

289.71


30109

  职业年金缴费

56.01

56.01


30110

  职工基本医疗保险缴费

153.11

153.11


30112

  其他社会保障缴费

14.51

14.51


30113

  住房公积金

224.28

224.28


30199

  其他工资福利支出

325.88

325.88


302

商品和服务支出

300.17


300.17

30201

  办公费

53.60


53.60

30203

  咨询费

3.00


3.00

30205

  水费

3.00


3.00

30206

  电费

12.00


12.00

30207

  邮电费

4.00


4.00

30208

  取暖费

48.25


48.25

30211

  差旅费

15.26


15.26

30228

  工会经费

27.87


27.87

30231

  公务用车运行维护费

9.24


9.24

30239

  其他交通费用

107.87


107.87

30299

  其他商品和服务支出

16.08


16.08

303

对个人和家庭的补助

111.68

111.68


30301

  离休费

16.47

16.47


30302

  退休费

67.53

67.53


30304

  抚恤金

27.68

27.68


 

         

七、财政拨款预算“三公”经费支出表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.24


9.24


9.24


 

八、政府性基金预算支出表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合计









备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

 

 

九、项目支出预算表


单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余


合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金



合计



4,656.05

2,438.86

2,438.86





2,217.19

2,217.19






本溪市社会保险事业管理中心



4,656.05

2,438.86

2,438.86





2,217.19

2,217.19







各部门物业管理费

1、房屋养护费5.04万元;
2、排水设备运行维护费3.32万元;
3、供电设备监控维护费5.76万元;
4、电梯运行维护费1.1万元;
5、消防系统维护费5.68万元;
6、保洁服务费8.04万元;
7、安保费7.2万元。
合计:36.14万元。
                                             

36.14

36.14

36.14













信息化运行维护经费

1、专线5条(溪湖分中心、南芬分中心、本煤分中心、社保卡部、明山分中心)*500元/月*12月=3万元;
2、政务外网1条(本煤分中心)*500元/月*12月=0.6万元;
3、财政线路1条*60元/月*12月=0.08万元。
4、网络安全等级测评服务费用11.57万。   
合计:15.25万元。

15.25

15.25

15.25













公务用车购置经费

1、迈腾17.5万元,购置税1.5万元,保险0.5万元,合计:19.5万元。
2、东风16万元,购置税1.3万元,保险0.4万元,合计:17.7万元。

37.20

37.20

37.20













城乡居民基本养老

1.《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的通知》(本人社[2019]17号),国家和省确定最低标准,市承担2%,65-79周岁每人每月加发5元,80周岁以上每人每月加发10元,市承担10%。

4.90

4.90

4.90













困难企业省劳模生活补助经费

现有人员10人,月人均96元,预计全年1.2万元(10人*96元/月*12月=1.2万元)。
合计:1.2万元。

1.20

1.20

1.20













本溪县退管所工资

现有7人,其中:工资54.6万元(6498元*7人*12月);各险种保险费14.0万元(1666元*7人*12月);住房公积金6.5万元(780元*7人*12月);职业年金4.4万元(519元*7人*12月);取暖费2.1万元(2300元*9人),合计81.6万元,按50%比例计算市财政承担40.8万元。

40.80

40.80

40.80













市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款

金山医院医护人员按事业标准享受养老金待遇57人,月发放养老金(事业标准市财政补差)金额6.58万元,2023年全年发放79万元。

79.00

79.00

79.00













中央企业军转干部生活困难补助经费

辽财指社(2019)8013号

1,007.50

750.00

750.00





257.50

257.50







占地招工退休人员待遇补助

现有人员600人,月工龄工资306元,预计全年220万元(600人*306元/月*12月)。
合计:220万元。

426.69

220.00

220.00





206.69

206.69







市直生产经营性事业单位划转人员补助

2023年退休人员退休金代发人数46名,按惯例每年有5%的涨幅,全年预计每人每月增资200元,2022年度46名退休人员退休金代发资金额为220万元。
核定:220万元。执行中据实列支。

220.00

220.00

220.00













破产矿山社会职能移交补助资金

辽财指企[2014]52号基数.1.本煤现有离休干部52人,医疗统筹金52人*0.8万元/年=41.6万元;
2.特需经费52人*0.1万元/年=5.2万元;
3.公用经费2人*0.07万元/年=0.14万元,40人*0.06万元/年=2.4万元,10人*0.05万元/年=0.5万元;
4.丧葬费每人39,468元,每年平均大约死亡50余人,年支出约222万余元;
5.60年代精简退职职工本煤现有38人,月支出1.93万元,年支出23.2万元:
6.符合政策人员丧葬费标准按6个月工资计算,每年平均10余人支出约8万余元;
7.本煤现有4,939人享受独生子女费,月支出4.4万元,年支出54万元;
8.职工大额补充保险按参保人数,年度单位年承担金额为52万元;
9.其他移交费用偿付职工内债等支出50万元

460.00

460.00

460.00













煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助

辽财指预[2014]2014号基数.本煤现有退养人员310人,月支出7.5万元,年支出90万元。

90.00

90.00

90.00













中央下划中小学退休教师经费补助

辽财指预[2014]2014号基数.本煤现有中小学教师74人,每月支出4.2万元,年支出50万元。

50.00

50.00

50.00













煤炭有色亏损补贴资金

(辽财指资[2022]636号),<<关于提前下达2023年煤炭有色亏损补贴资金的通知>>.

1,753.00







1,753.00

1,753.00







信访联席会议事项专项经费

符合条件的刑满释放人员70人*731元/人*12个月=614040元

62.00

62.00

62.00













社保中心服务大厅运转经费

依据我中心多种经办业务需求,为保证业务正常有序开展,特申请此经费项目。

45.37

45.37

45.37













控访工作经费

 按2022年11月-2023年6月支出14.25万元测算。
1、工作人员进京接访及租用车辆带信访人回溪费用8万元;
2、信访重点人属地稳控费用7万;  

15.00

15.00

15.00













本煤及桓仁铜锌矿5-6级工伤人员延长工龄待遇

为解决原本煤公司历史遗留问题,维护信访群体稳定,2020年8月31日,十六届市政府第73次常务会议议定,为原本煤公司及桓仁铜锌矿5-6级工伤人员自提前退休日期到法定退休年龄之间的工龄进行延长,涉及其养老金中工龄补差费用从工伤保险基金支付。涉及629人,月支付26万元,年支付312万元需由我市解决。

312.00

312.00

312.00












 

 

十、支出功能分类预算表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余


合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




合计

7,951.81

5,734.62

5,734.62





2,217.19

2,217.19






208

社会保障和就业支出

5,361.08

4,896.89

4,896.89





464.19

464.19






  20801

人力资源和社会保障管理事务

4,692.09

4,434.59

4,434.59





257.50

257.50






    2080150

事业运行

2,600.63

2,600.63

2,600.63












    2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,091.46

1,833.96

1,833.96





257.50

257.50






  20805

行政事业单位养老支出

429.72

429.72

429.72












    2080502

事业单位离退休

84.00

84.00

84.00












    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.71

289.71

289.71












    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.01

56.01

56.01












  20808

抚恤

27.68

27.68

27.68












    2080802

伤残抚恤

27.68

27.68

27.68












  20830

财政代缴社会保险费支出

4.90

4.90

4.90












    2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

4.90

4.90

4.90












  20899

其他社会保障和就业支出

206.69







206.69

206.69






    2089999

其他社会保障和就业支出

206.69







206.69

206.69






215

资源勘探工业信息等支出

2,353.00

600.00

600.00





1,753.00

1,753.00






  21501

资源勘探开发

1,753.00







1,753.00

1,753.00






    2150199

其他资源勘探业支出

1,753.00







1,753.00

1,753.00






  21507

国有资产监管

600.00

600.00

600.00












    2150799

其他国有资产监管支出

600.00

600.00

600.00












221

住房保障支出

237.73

237.73

237.73












  22102

住房改革支出

237.73

237.73

237.73












    2210201

住房公积金

224.28

224.28

224.28












    2210203

购房补贴

13.45

13.45

13.45












 

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余


合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




合计

7,951.81

5,734.62

5,734.62





2,217.19

2,217.19






505

对事业单位经常性补助

3,380.04

3,380.04

3,380.04












  50501

  工资福利支出

2,883.91

2,883.91

2,883.91












  50502

  商品和服务支出

496.13

496.13

496.13












507

对企业补助

3,226.00

1,473.00

1,473.00





1,753.00

1,753.00






  50701

  费用补贴

1,473.00

1,473.00

1,473.00












  50799

  其他对企业补助

1,753.00







1,753.00

1,753.00






509

对个人和家庭的补助

1,345.77

881.58

881.58





464.19

464.19






  50901

  社会福利和救助

239.27

32.58

32.58





206.69

206.69






  50905

  离退休费

84.00

84.00

84.00












  50999

  其他对个人和家庭的补助

1,022.50

765.00

765.00





257.50

257.50






 

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

7,951.81

5,734.62

5,734.62





2,217.19

2,217.19





301

工资福利支出

2,883.91

2,883.91

2,883.91











  30101

  基本工资

927.88

927.88

927.88











  30102

  津贴补贴

446.40

446.40

446.40











  30107

  绩效工资

446.13

446.13

446.13











  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

289.71

289.71

289.71











  30109

  职业年金缴费

56.01

56.01

56.01











  30110

  职工基本医疗保险缴费

153.11

153.11

153.11











  30112

  其他社会保障缴费

14.51

14.51

14.51











  30113

  住房公积金

224.28

224.28

224.28











  30199

  其他工资福利支出

325.88

325.88

325.88











302

商品和服务支出

496.13

496.13

496.13











  30201

  办公费

249.56

249.56

249.56











  30203

  咨询费

3.00

3.00

3.00











  30205

  水费

3.00

3.00

3.00











  30206

  电费

12.00

12.00

12.00











  30207

  邮电费

4.00

4.00

4.00











  30208

  取暖费

48.25

48.25

48.25











  30211

  差旅费

15.26

15.26

15.26











  30228

  工会经费

27.87

27.87

27.87











  30231

  公务用车运行维护费

9.24

9.24

9.24











  30239

  其他交通费用

107.87

107.87

107.87











  30299

  其他商品和服务支出

16.08

16.08

16.08











303

对个人和家庭的补助

1,345.77

881.58

881.58





464.19

464.19





  30301

  离休费

16.47

16.47

16.47











  30302

  退休费

67.53

67.53

67.53











  30304

  抚恤金

27.68

27.68

27.68











  30306

  救济费

206.69







206.69

206.69





  30311

  代缴社会保险费

4.90

4.90

4.90











  30399

  其他对个人和家庭的补助

1,022.50

765.00

765.00





257.50

257.50





312

对企业补助

3,226.00

1,473.00

1,473.00





1,753.00

1,753.00





  31204

  费用补贴

1,473.00

1,473.00

1,473.00











  31299

  其他对企业补助

1,753.00







1,753.00

1,753.00





 

 

十三、债务支出预算表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元


单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余


合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金



合计
















































 

十四、政府采购支出预算表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计


37.20

37.20

37.20











本溪市社会保险事业管理中心


37.20

37.20

37.20











  项目支出


37.20

37.20

37.20












公务用车购置经费

37.20

37.20

37.20











 

十五、政府购买服务支出预算表

单位名称:本溪市社会保险事业管理中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类(类级)

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




































































 

十六、部门(单位)整体绩效目标表

表16







单位:万元

部门(单位)名称

028002本溪市社会保险事业管理中心-210500000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况

基本支出人员经费(保工资)

2,182.65

基本支出人员经费(刚性)

812.94

基本支出公用经费(保工资)

107.87

基本支出公用经费(保运转)

192.30

年度绩效目标

确保社会保险待遇按时足额发放。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2024-12

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

2024-12

工作质量达标率

=

100

%

2024-12

总体工作完成率

=

100

%

2024-12

基础管理

依法行政能力


管理规范


2024-12

综合管理水平


管理规范


2024-12

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2024-12

预算调整率

<=

5

%

2024-12

预算执行率

=

100

%

2024-12

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2024-12

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2024-12

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2024-12

预算支出管理规范性


管理规范


2024-12

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2024-12

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2024-12

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2024-12

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2024-12

在职人员控制率

<=

100

%

2024-12

社会效应

社会效益

企业劳动合同签订率

>=

90

%

2024-11

服务对象满意度

社保征缴服务满意度

>=

90

%

2024-11

社会公众满意度

公众对整体社保服务满意度

>=

90

%

2024-11

可持续性

体制机制改革

规范养老保险制度改革


制度有效


2024-11

建立内控管理长效机制


建立健全


2024-11

 

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表







单位:万元

项目(政策)名称

城乡居民基本养老

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

4.90

总体目标

保障城乡社会养老保险基金补助经费按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

受益职工覆盖率

>=

80

%

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

困难企业省劳模生活补助经费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

1.20

总体目标

确保困难企业省劳模生活补助经费按时发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

受益职工覆盖率

>=

80

%

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

本溪县退管所工资

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

40.80

总体目标

确保本溪县退管所工资按时足额发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

受益职工覆盖率

>=

80

%

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

79.00

总体目标

确保此类人员待遇的按时足额发放,确保信访稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

受益职工覆盖率

>=

80

%

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

中央企业军转干部生活困难补助经费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

750.00

总体目标

确保中央企业军转干部生活困难补助经费按时发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

补助企业数量

=

1

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善


不断完善


2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

占地招工退休人员待遇补助

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

220.00

总体目标

确保占地招工退休(职)人员待遇补助经费按时足额发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

补助企业数量

=

1

2024-12

拨付资金金额

>=

20

万元

2024-12

质量指标

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

资金使用合规率

=

100

%

2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

市直生产经营性事业单位划转人员补助

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

220.00

总体目标

确保市直生产经营性事业单位划转人员补助(财政印刷厂)按时足额发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

受益职工覆盖率

>=

80

%

2024-12

经费足额发放率

>=

80

%

2024-12

质量指标

补助金(家庭)发放率

>=

80

%

2024-12

各类补助经费发放合规性


合规


2024-12

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

>=

80

%

2024-12

可持续影响指标

社会保险制度更加公平可持续


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

各部门物业管理费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

36.14

总体目标

确保社保中心物业管理费按时足额发放.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限

产出指标

数量指标

聘请服务人员数

>=

2

2024-12

年度服务时长

=

365

2024-12

质量指标

物业服务被投诉率

<

10

%

2024-12

项目质量完成达标率

>=

80

%

2024-12

效益指标

社会效益指标

物业式管理服务规范性


服务规范


2024-12

可持续影响指标

政策可持续性


可持续


2024-12

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

80

%

2024-12









项目(政策)名称

信息化运行维护经费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局

实施单位

本溪市社会保险事业管理中心

预算资金情况

15.25

总体目标

确保社保信息化运行行维护经费按时足额发放.