辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算_决算

索引号：	bxsrlzyhshbzj-2025-00045	发布机构：	本溪市人力资源和社会保障局
信息名称：	辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2025-09-02	成文日期：	2025-09-02
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辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算

发布时间：2025-09-02 14:35:09 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
    （二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
    （五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
    （六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
    （七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
    （八）按分工负责企业帮扶工作。
    （九）负责本部门和本行业的安全生产工作。
    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （十一）职能转变。本溪市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
    （十二）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1180.34万元，包括：

1.财政拨款收入1180.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1180.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少71.41万元，降低5.71%,主要原因：我局本年度在职人员和离休人员均有减少，导致人员经费和公用经费减少。

（二）支出总计1180.34万元，包括：

1.基本支出950.68万元，占支出总计的80.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出715.14万元；商品和服务支出138.30万元；对个人和家庭的补助97.25万元。

2.项目支出229.66万元，占支出总计的19.46%。主要包括信息化运行维护经费、控访工作经费、专项业务三方评审鉴定费、“山城英才计划”专项资金、各部门物业管理费、市直公务员和参公身份工伤人员医疗费、省级职业技能大赛活动经费、人力资源社会保障管理事务专项经费。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少71.41万元，降低5.71%,主要原因：本年度在职人员减少，导致基本支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1180.34万元，其中：基本支出950.68万元，项目支出229.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少71.41万元，降低5.71%，主要原因：本年度在职人员减少，导致基本支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的90.73%，其中：基本支出完成年初预算的99.43%，项目支出完成年初预算的66.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1072.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）721.79万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少，对应的人员经费减少；我局响应“过紧日子的”号召，压减了部分公用经费支出。。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）81.70万元,主要是各部门物业管理费等支出，完成年初预算的111.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年物业费按照实际发生费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）0.90万元,主要是信息化运行维护经费等支出，完成年初预算的41.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化运行维护经费本年未发生。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）23.58万元,主要是“山城英才计划”专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月6日，市委组织部印发了《关于开展本溪市”名校优生“选聘工作的实施意见（试行）》的通知（本委人才[2023]4号），决定自2024年上半年开始面向双一流院校组织开展名校优生校园招聘工作，经费由市委人才办从人才专项资金列支，未纳入我局预算项目当中。由于考务工作由我局实施，实际支出、拨付由我局负责。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）113.48万元,主要是控访工作经费、市直公务员和参公身份工伤人员医疗费、专项业务三方评审鉴定费、高校毕业生“三支一扶”专项补助、省级职业技能大赛活动经费、人力资源社会保障管理事务专项经费等支出，完成年初预算的49.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局本年度部分项目未开展和节约使用专项经费导致。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.24万元,主要是离退休人员独生子女费、离退休采暖补贴等支出，完成年初预算的85.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.58万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.75万元,主要是职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的226.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位退休人员职业年金虚账做实。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）10.00万元,主要是技能大师工作站等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算包括2023年度王延省级技能大师工作站费用10万，此外拟推荐1-2个市级技能大师工作站，按一个获评测算10万，但因2024年省厅未组织开展省级技能大师工作站遴选工作，导致实际只支出10万元。。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.77万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年伤残抚恤金支出与年初预算数一致无差异。

2.卫生健康支出38.52万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.52万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

3.住房保障支出69.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.47万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的94.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.56万元,主要是2023年度住房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房补贴支出与年初预算数一致，无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.38万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费按实际支出核算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费4.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据实际支出核算。比上年减少0.97万元，降低18.13%，主要是我局响应财政”过紧日子“的号召，节约此项经费的支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要用于我局公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.69万元，其中：人员经费812.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费138.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出138.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加16.88万元，增长13.90%，主要原因是本年按照实际支出核算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额81.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出81.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金229.66万元（其中：一般公共预算资金229.66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。并对我局开展整体绩效自评，涉及资金956.12万元，总评价得分100分。各个项目基本完成了各项绩效目标，较好的保障了我局各项工作的有效开展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,180.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,072.80
	9		九、卫生健康支出	40	38.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	69.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,180.34	本年支出合计	58	1,180.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,180.34	总计	62	1,180.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,180.34	1,180.34
208	社会保障和就业支出	1,072.79	1,072.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.45	941.45
2080101	行政运行	721.79	721.79
2080102	一般行政管理事务	81.70	81.70
2080108	信息化建设	0.90	0.90
2080116	引进人才费用	23.58	23.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.48	113.48
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75
20807	就业补助	10.00	10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00
20808	抚恤	6.77	6.77
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77
210	卫生健康支出	38.52	38.52
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52
221	住房保障支出	69.03	69.03
22102	住房改革支出	69.03	69.03
2210201	住房公积金	65.47	65.47
2210203	购房补贴	3.56	3.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,180.34	950.68	229.66
208	社会保障和就业支出	1,072.79	843.13	229.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.45	721.79	219.66
2080101	行政运行	721.79	721.79
2080102	一般行政管理事务	81.70		81.70
2080108	信息化建设	0.90		0.90
2080116	引进人才费用	23.58		23.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.48		113.48
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75
20807	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
20808	抚恤	6.77	6.77
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77
210	卫生健康支出	38.52	38.52
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52
221	住房保障支出	69.03	69.03
22102	住房改革支出	69.03	69.03
2210201	住房公积金	65.47	65.47
2210203	购房补贴	3.56	3.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,180.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,072.80	1,072.80
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	69.03	69.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,180.34	本年支出合计	59	1,180.34	1,180.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,180.34	总计	64	1,180.34	1,180.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,180.34	950.68	229.66
208	社会保障和就业支出	1,072.79	843.13	229.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.45	721.79	219.66
2080101	行政运行	721.79	721.79
2080102	一般行政管理事务	81.70		81.70
2080108	信息化建设	0.90		0.90
2080116	引进人才费用	23.58		23.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.48		113.48
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75
20807	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
20808	抚恤	6.77	6.77
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77
210	卫生健康支出	38.52	38.52
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52
221	住房保障支出	69.03	69.03
22102	住房改革支出	69.03	69.03
2210201	住房公积金	65.47	65.47
2210203	购房补贴	3.56	3.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.14	302	商品和服务支出	138.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	240.17	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	150.67	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	129.81	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	30208	取暖费	49.42	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	8.34	31008	物资储备
30113	住房公积金	65.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	97.25	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿
30301	离休费	5.88	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	19.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	69.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.56	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	4.66	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		812.39	公用经费合计					138.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.38	4.38
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.38	4.38
其中:（1）公务用车运行维护费	4.38	4.38
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				028001本溪市人力资源和社会保障局本级-210500000
部门年初预算收入金额				956.12
部门年初预算支出金额				956.12
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保工资）									41.381		41.38		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									214.189		214.18		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									598.19617		598.19		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									96.915491		96.91		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	完成当年任务，保障局里各项工作平稳开展。										在市委、市政府的坚强领导下，全市人社系统积极实施保用工促就业助振兴专项行动，全年实现城镇新增就业1.1万人，未发生规模性失业风险，中青年群体新就业占比达到72%以上，就业局势保持稳中有进。着力完善多层次社会保障体系，各项待遇按时足额发放。贯彻实施“兴辽英才计划”、本溪“山城英才计划”，不断壮大两支人才队伍。深化全面从严治党，坚持依法行政，促进城乡居民增收，构建和谐劳动关系，为打好打赢全面振兴攻坚之年攻坚之战做出了应有贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		长效机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			规范养老保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								完善预算编制，确保预算编制科学合理，细化预算项目，将预算项目尽可能细化到具体的支出事项和金额，提高预算的准确性和可执行性，强化预算执行。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

“山城英才计划”专项资金

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源和社会保障局本级-

项目预算金额（万元）

23.58

全年执行数

23.58

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

实现招聘20人以上。

2024年，以东北双一流高校为重点、辐射西南、西北等高校、共完成招聘32人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

引进人才数

人

100%

8.3

3.3

引进人才数量

人

100%

8.3

3.3

引进国内人才数

人

100%

8.3

3.3

质量指标

招生考试举办合规性

100

100%

8.3

补助标准按规定执行率

100

100%

8.3

违反考试组织纪律的责任事故率

0.9999

100%

8.5

效益指标

社会效益指标

带动就业人数

人

100%

13.3

8.3

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

报名参考人员满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

按照工作实际情况，继续做好"山城英才计划”专项资金预算编制，做好年初绩效目标，减少预算调整和追加，保证预算数据的准确性

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

各部门物业管理费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源和社会保障局本级-

项目预算金额（万元）

81.7

全年执行数

81.7

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障我局办公大楼稳定运转

通过招标物业公司进场服务，保障了办公楼的正常运转。其中保安4人，保洁、食堂工作人员、停车场管理员等共计9人。保安提供全天24小时服务确保了安全稳定，其它工作人员的服务确保了正常办公秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

年度服务时长

365

天

365

100%

12.5

聘请服务人员数

人

100%

12.5

7.5

质量指标

运维服务事件解决率

100

100%

12.5

项目质量完成达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

物业式管理服务规范性

服务规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提升社会工作服务机构持续运营能力

保障运转

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建议继续安排预算资金，确保办公楼排水、供电等设备维修养护和后勤保障工作等必要运行经费支出，保障大楼的正常运转。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

就业补助资金

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源和社会保障局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成2024年度省级技能大师工作站评审工作，保障资金发放到位。

按照省人社厅、省财政厅关于开展省级技能大师工作站项目建设工作的要求，我市高度重视此项工作，将其作为本地区落实新时代技术技能人才强省建设的重要内容，严格按照申报条件及要求下发通知，认真做好我市技能大师工作站相关推荐申报工作，并按时抓好项目申报和落实工作。经单位推荐，市人社局、市财政局研究决定：本钢板材炼铁总厂的张守喜市级技能大师工作站和辽宁科技学院的付强市级技能大师工作站作为我市2个新建省级技能大师工作站报送省厅，最终经省级专家对申报单位进行项目评估和实地复核等程序，我市推荐申报的本钢板材炼铁总厂的张守喜市级技能大师工作站被省人社厅、省财政厅确定为省级技能大师工作站，并给予一次性补助资金10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资助专家工作站数量

个

100%

12.5

省级职业院校企业专家或技术技能大师工作站示范点

个

100%

12.5

质量指标

补助资金按规定执行率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

人才队伍建设

培养人才

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高人才培养质量

技能提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

我局将继续强化预算管理，严格按照批复的预算执行，减少预算调整和追加。建议市财政局继续安排此项预算资金，加大资金保证力度，按时拨付款项。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

建议根据工作实际情况，规范预算资金管理，减少预算调整和追加。加大资金保障力度。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

建议梳理项目资金规模，重新测算资金使用需求，合理编制预算。