辽宁省本溪市人力资源服务中心2024年度部门决算_决算

索引号：	bxsrlzyhshbzj-2025-00043	发布机构：	本溪市人力资源和社会保障局
信息名称：	辽宁省本溪市人力资源服务中心2024年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2025-09-02	成文日期：	2025-09-02
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辽宁省本溪市人力资源服务中心2024年度部门决算

发布时间：2025-09-02 10:22:10 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市人力资源服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市人力资源服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市人力资源服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市人力资源服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市人力资源服务中心概况

一、主要职责

拟定全市公共就业和人才服务发展规划及相关政策提供相关服务、全市就业和人才服务信息系统建设、为全市创业带动就业工作提供相关服务、承担全市政府补贴培训项目机构服务工作、承担全市公务员录用等考试、考务组织工作、承担国家职业资格证书制度推行落实相关服务工作、承担企事业单位失业保险缴费申报发放工作等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人力资源服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市人力资源服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4161.34万元，包括：

1.财政拨款收入4161.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4161.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加143.90万元，增长3.58%,主要原因：2024年本单位引进人才项目比2023年度有所增加。

（二）支出总计4161.34万元，包括：

1.基本支出1844.35万元，占支出总计的44.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1574.36万元；商品和服务支出176.41万元；对个人和家庭的补助93.58万元。

2.项目支出2316.99万元，占支出总计的55.68%。主要包括引进人才费用、行政服务大厅运转经费、专项业务三方评审鉴定费、各部门物业管理费、原劳动宾馆遗留问题补助、其他各类考试专项经费、就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加143.90万元，增长3.58%,主要原因：2024年本单位引进人才项目比2023年度有所增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4161.34万元，其中：基本支出1844.35万元，项目支出2316.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加143.90万元，增长3.58%，主要原因：2024年本单位引进人才项目比2023年度有所增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的107.82%，其中：基本支出完成年初预算的99.20%，项目支出完成年初预算的115.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4161.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出3927.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）632.34万元,主要是“山城英才计划”专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1418.64万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）185.55万元,主要是其他各类考试专项经费、各部门物业管理费等支出，完成年初预算的93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技能人才评价考评员培训政策发生变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.23万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的105.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.07万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）174.45万元,主要是举办招聘会、网络通讯费、零工市场租赁费等支出，完成年初预算的60.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘会费用和网络通信费用易受到市场价格影响。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）392.25万元,主要是给予公益性岗及困难家庭大学生人员发放保险补贴等支出，完成年初预算的76.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到公益岗和困难家庭大学生人员浮动影响。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）703.55万元,主要是给予公益性岗位和困难家庭大学生人员发放工资补贴等支出，完成年初预算的99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到公益岗和困难家庭大学生人员浮动影响。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）228.85万元,主要是给予我市符合就业见习条件的青年发放工资和保险补贴等支出，完成年初预算的99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计青年见习人员会跟实际参加见习的人员数量有出入。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）17.35万元,主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入，年初预算多批复58元。

2.卫生健康支出91.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.72万元,主要是事业单位医疗保险支出等支出，完成年初预算的101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3.住房保障支出142.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.33万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.28万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部执行预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.28万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无此预算项目。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无此预算项目等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无此预算项目。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是年初无此预算项目等原因。

3.公务用车购置及运行费10.28万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部执行预算。比上年减少1.18万元，降低10.30%，主要是按要求节能减排等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.28万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.35万元，其中：人员经费1667.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费176.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是年初无此预算项目。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的年初无此预算项目%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的年初无此预算项目%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的年初无此预算项目%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金1794.18 万元。各项目《绩效自评表》见附件。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1859.29 万元，总评价得分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在 2024 年度市直部门决算中反映各项目绩效自评结果如下：
    1、“各部门物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 49.7 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）聘请保安保洁人员共计9人：保障我单位后勤保障工作有序开展。（2）2024年度对排水、供电设备进行维修养护17次，及时解决单位供水供电问题。（3）2024年度对电梯维护维修保养共计12次，保证大楼内部电梯安全稳定。已完成大楼日常维护各项费用，保障中心大楼内部正常运转。
    2、“原劳动宾馆遗留问题补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原劳动宾馆国有企业身份未解除劳动关系人员，为其按时发放工资，完成全年12个月的社保缴纳，由劳动宾馆房屋出租收入解决相关人员待遇问题。
    3、“其他各类考试专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为99.99万元，执行数为99.99万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024年，相继组织开展了2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试、2025年军队文职人员公开招考笔试、2024年度辽宁省考试录用公务员笔试、2024年度辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员笔试、2024年度本溪市市直机关单位公开遴选公务员笔试本溪考区考务工作。完成2024年二级建造师、经济专业高级、社会工作者、中级注册安全工种师、执业药师、一级注册消防工程师、经济专业（初、中级）、一级造价工程师、一级建造师、全省部门系列专业技术资格考试等10项考试的组织实施。全年共计开展各类笔试考试组织工作15场，考生共计2.3万余人次。开展专项职业能力考核2批次，共计185人次。
    4、“专项业务三方评审鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：2024年，我市举办了本溪市技能人才评价考评人员业务培训班，为考核通过人员发放考评员证卡232个。完成了辽宁科技学院、辽宁医药化工职业技术学院、本溪市美容美发协会、本溪市机电工程学校、辽宁冶金技师学院、桓仁县职教中心6家机构备案工作。为我市已到期的本溪山水实业有限公司、辽宁冶金技师学院两家评价机构完成续期备案，并对两家机构进行了年检评估。2024年我市新增技能人员1885人，机构开展评价26批次，外部督导选派11批次。
    5、“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.13分。全年预算数为1149万元，执行数为1149万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2024年全年全市劳动力市场共举办548场招聘会，收集岗位信息11.92万个次，帮助本溪市重点用工企业解决用工缺口176人；重点监测26户工业企业，解决用工缺口295人，共计举办退役军人专场招聘会6场，其中线上4场，线下2场。共计收集205家次企业近3000个次岗位，市人社局与新疆塔城地区托里县联合开展招聘活动2场，共计服务本溪市企业225家次，发布就业岗位4562个次；服务托里县企业162家次，发布就业岗位812个次，全市农村劳动力实现转移就业的共计8254人。其中，就近就地就业的有2273人，跨区域就业的有5981人（省内就业3869人，省外就业2112人）。
    6、“行政服务大厅运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：（1）高效准确的完成高校毕业生及下岗失业人员全年六千份档案的接收工作；三千份档案的转递工作。（2）及时准确的完成的全年三千多人次的退休登记、退休申请、上报审批、账户核验及退休审批表的发放等工作。（3）档案的政审、查阅工作。（4）档案的整理归档工作。（5）流动党员的教育管理及党费收缴工作。（6）12余万份档案的安全保障工作。（7）档案管理的其他日常工作。
    7、“山城英才计划”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90 分。全年预算数为648.4万元，执行数为648.4万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2024年全市领取“山城英才计划”系列人才补贴人数812人，即引进人才812人。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,161.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,927.29
	9		九、卫生健康支出	40	91.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	142.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,161.34	本年支出合计	58	4,161.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,161.34	总计	62	4,161.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,161.34	4,161.34
208	社会保障和就业支出	3,927.28	3,927.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.53	2,236.53
2080116	引进人才费用	632.34	632.34
2080150	事业运行	1,418.64	1,418.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.55	185.55
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07
20807	就业补助	1,499.10	1,499.10
2080701	就业创业服务补贴	174.45	174.45
2080704	社会保险补贴	392.25	392.25
2080705	公益性岗位补贴	703.55	703.55
2080711	就业见习补贴	228.85	228.85
20808	抚恤	17.35	17.35
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35
210	卫生健康支出	91.72	91.72
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72
2101102	事业单位医疗	91.72	91.72
221	住房保障支出	142.33	142.33
22102	住房改革支出	142.33	142.33
2210201	住房公积金	142.33	142.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,161.34	1,844.35	2,316.99
208	社会保障和就业支出	3,927.28	1,610.29	2,316.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.53	1,418.64	817.89
2080116	引进人才费用	632.34		632.34
2080150	事业运行	1,418.64	1,418.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.55		185.55
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07
20807	就业补助	1,499.10		1,499.10
2080701	就业创业服务补贴	174.45		174.45
2080704	社会保险补贴	392.25		392.25
2080705	公益性岗位补贴	703.55		703.55
2080711	就业见习补贴	228.85		228.85
20808	抚恤	17.35	17.35
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35
210	卫生健康支出	91.72	91.72
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72
2101102	事业单位医疗	91.72	91.72
221	住房保障支出	142.33	142.33
22102	住房改革支出	142.33	142.33
2210201	住房公积金	142.33	142.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,161.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,927.29	3,927.29
	9		九、卫生健康支出	41	91.72	91.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	142.33	142.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,161.34	本年支出合计	59	4,161.34	4,161.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,161.34	总计	64	4,161.34	4,161.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,161.34	1,844.35	2,316.99
208	社会保障和就业支出	3,927.28	1,610.29	2,316.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.53	1,418.64	817.89
2080116	引进人才费用	632.34		632.34
2080150	事业运行	1,418.64	1,418.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.55		185.55
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07
20807	就业补助	1,499.10		1,499.10
2080701	就业创业服务补贴	174.45		174.45
2080704	社会保险补贴	392.25		392.25
2080705	公益性岗位补贴	703.55		703.55
2080711	就业见习补贴	228.85		228.85
20808	抚恤	17.35	17.35
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35
210	卫生健康支出	91.72	91.72
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72
2101102	事业单位医疗	91.72	91.72
221	住房保障支出	142.33	142.33
22102	住房改革支出	142.33	142.33
2210201	住房公积金	142.33	142.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,574.36	302	商品和服务支出	176.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	639.82	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	336.51	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	91.72	30208	取暖费	26.71	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	14.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	142.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	93.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	60.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	19.52	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.28	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.94	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	8.47	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,667.94	公用经费合计					176.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.28	10.28
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	10.28	10.28
其中:（1）公务用车运行维护费	10.28	10.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市人力资源服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

各部门物业管理费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源服务中心-

项目预算金额（万元）

49.7

全年执行数

49.7

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障中心大楼内部正常运转

一、聘请保安保洁人员共计9人：保障我单位后勤保障工作有序开展。二、2024年度对排水、供电设备进行维修养护17次，及时解决单位供水供电问题。三、2024年度对电梯维护维修保养共计12次，保证大楼内部电梯安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

物业保安人员每日巡检次数

次

100%

物业服务人员数量

210

人

210

100%

物业管理面积

9064.05

平方米

9064.05

100%

质量指标

因物业工作不到位影响办公的次数

次

100%

成本指标

中心水电费、物业费、维修维护费

50.49

万元

50.49

100%

绩效指标

产出指标

成本指标

物业管理费、安保经费

30.02

万元

30.02

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

加强财政支出资金管理，同时严格按照规定要求各单位使用财政资金的各项支出管理制度落实。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

原劳动宾馆遗留问题补助

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源服务中心-

项目预算金额（万元）

19.57

全年执行数

19.57

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

原劳动宾馆国有企业身份未解除劳动关系人员，多年以来，由劳动宾馆房屋出租收入解决相关人员待遇问题。

原劳动宾馆国有企业身份未解除劳动关系人员，为其按时发放工资，完成全年12个月的社保缴纳，由劳动宾馆房屋出租收入解决相关人员待遇问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人员工资发放率

100

100%

12.5

接收保障补助的人员数量

人

100%

12.5

质量指标

工资发放准确率

100

100%

12.5

社会保险发放准确率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

改善特殊家庭生活条件

有效改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

实现稳定就业

稳定就业

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

建议继续安排预算资金，确保原劳动宾员遗留人员妥善安置，保证薪资及福利待遇按时发放。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

其他各类考试专项经费

主管部门

本溪市人力资源和社会保障局-

实施单位

本溪市人力资源服务中心-

项目预算金额（万元）

99.99

全年执行数

99.99

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

根据国家、省、市考试计划，在疫情防控常态化下完成本溪考区各项考试工作任务，完成专项职业能力考核，确保工作安全平稳顺利

2024年，相继组织开展了2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试、2025年军队文职人员公开招考笔试、2024年度辽宁省考试录用公务员笔试、2024年度辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员笔试、2024年度本溪市市直机关单位公开遴选公务员笔试本溪考区考务工作。完成2024年二级建造师、经济专业高级、社会工作者、中级注册安全工种师、执业药师、一级注册消防工程师、经济专业（初、中级）、一级造价工程师、一级建造师、全省部门系列专业技术资格考试等10项考试的组织实施。全年共计开展各类笔试考试组织工作15场，考生共计2.3万余人次。开展专项职业能力考核2批次，共计185人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

技能鉴定考试组织次数

次

100%

12.5

项目评审数量

个

100%

12.5

质量指标

培训考试通过率

100%

12.5

资金使用合规率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

培训考试优秀率

100%

13.4

可持续影响指标

树立公正公平公开的注会考试形象

公平公开

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

建议新增与人事考试、专项职业能力考核工作相对应的绩效指标，以便更好地完成绩效指标任务。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见