索引号: | bxsrlzyhshbzj-2023-00094 | 发布机构: | 本溪市人力资源和社会保障局 |
信息名称: | 本溪市人社局(本级) 2022年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2023-09-15 | 成文日期: | 2023-09-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市人社局(本级) 2022年度部门决算
本溪市人社局(本级)2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 整体绩效表
第一部分 本溪市人社局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)地方性法规和市政府规章草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来市就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资运营政策,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(八)按分工负责企业帮扶工作。
(九)负责本部门和本行业的安全生产工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。本溪市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
(十二)与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市人社局(本级)2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.本溪市人社局(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1335.89万元,包括:
1.财政拨款收入1335.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少164.46万元,降低10.96%,主要原因:一是本年度人员减少导致基本支出减少;二是本年度由于疫情等原因我局部分项目未全部开展,导致项目支出减少。
(二)支出总计1335.89万元,包括:
1.基本支出1172.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出885.83万元,对个人和家庭的补助支出140.24万元,商品和服务支出146.17万元。
2.项目支出163.65万元,主要包括事业单位公开招聘经费、市直公务员和参公身份工伤人员医疗费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少164.46万元,降低10.96%,主要原因:一是本年度人员减少导致基本支出减少;二是本年度由于疫情等原因我局部分项目未全部开展,导致项目支出减少。
(三)年末结转和结余0万元
与上年相比无变化。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1335.89万元,其中:基本支出1172.24万元,项目支出163.65万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出1335.89万元,比上年减少164.46万元,降低10.96%,主要原因:一是本年度人员减少导致基本支出减少;二是本年度由于疫情等原因我局部分项目未全部开展,导致项目支出减少。
其中:按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出1258.48万元,住房保障支出77.41万元。
1.社会保障和就业支出1258.48万元,包括:
(1)行政运行872.25万元,主要是人员经费、办公费等支出。
(2)信息化建设1.2万元,主要是单位各项网络费用支出。
(3)一般行政管理事务79万元,主要是物业费支出。
(4)其他人力资源和社会保障管理事务支出59.19万元,主要是市直公务员和参公身份工伤人员医疗费、事业单位公开招聘经费等支出。
(5)行政单位离退休44.13万元,主要是行政单位离退休人员工资及取暖费等支出。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出79.07万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(7)机关事业单位职业年金缴费支出12.48万元,主要是机关事业单位人员职业年金缴费支出。
(8)其他就业补助支出5.26万元,主要是参加省举办的职业技能大赛各项费用支出。
(9)死亡抚恤80.13万元,主要是死亡抚恤金支出。
(10)伤残抚恤6.77万元,主要是伤残抚恤金支出。
(11)其他社会保障和就业支出19万元,主要是引进急需紧缺高校毕业生一次性资助经费。
2.住房保障支出77.41万元,包括:
(1)住房公积金73.82万元,主要是职工公积金等支出。
(2)购房补贴3.59万元,主要是职工发放购房补贴等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.93万元,完成全年预算的70%,决算数小于全年预算数的主要原因是我局响应过紧日子号召,节约使用三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.93万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费6.93万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的70%,小于全年预算数的主要原因是我局响应过紧日子号召,节约使用公务用车运行费。比上年增加4.63万元,增长201.58%,主要是我局部分公务用车使用时间较久,部分零件老化,维修更换等成本增加。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元,主要用于公务用车的运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.24万元,其中:人员经费1026.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费146.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出146.17万元比上年增加0.05万元,增长0.03%,主要原因是本年度电费增加导致。
(二)政府采购支出情况。
2022年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆,;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个),涉及资金273.8万元(其中:一般公共预算资金273.8万元),自评覆盖率达到100%,自评平均分65.67分。
组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金1477.95万元,自评平均分91.61分。
本部门组织对“事业单位公开招聘经费”“ 机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴”等3 个项目开展了部门评价,涉及资金273.8万元(其中:一般公共预算资金273.8万元)。从评价情况来看,我局项目年度总体目标均已达成,但由于疫情等原因导致全年资金执行率较低,进而平均分较低。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“事业单位公开招聘经费”、“机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴”等3个项目绩效自评结果。
(1)“事业单位公开招聘经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为47万元,执行数为28.59万元,完成预算的60.82%。项目绩效目标完成情况:一是完成事业单位公开招聘考试任务;二是完成退役大学生公开招聘考试任务。发现的主要问题及原因:受疫情影响,事业单位公开招聘没有在2022年度全部完成,所以导致支出金额与预算金额不一致。下一步改进措施:疫情结束后,我单位第一时间组织开展事业单位公开招聘等相关工作,已于2023年3月份前完成此项任务。
(2)“市直公务员和参公身份工伤人员医疗费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元,执行数为19.13万元,完成预算的19.13%。项目绩效目标完成情况:一是及时完成工伤人员医疗费的审核报销工作;二是解决用人单位和工伤职工资金压力。发现的主要问题及原因:由于每年发生的工伤人员医疗费用报销人数不确定,导致预算资金和实际执行资金不一致。下一步改进措施:我局将按照近几年机关事业单位工伤人员医疗费平均数值进行预算编制,尽量做到预算数额和实际支付金额相符。
(3)“机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为126.8万元,执行数为45.05万元,完成预算的35.53%。项目绩效目标完成情况:已审批完成2022年度所有机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴。发现的主要问题及原因:由于此项工作无法估量每年失独或终生未生育人员数量和部分单位在我局审批后未及时到财政部门报销导致资金执行率较低。下一步改进措施:督促各单位在我局完成审批后,及时到财政部门报销失独或终生未生育人员资金。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:
部分项目由于不能较准确的估量人数,导致年初预算资金较高,与全年执行数偏差较多,下一步我局将在做预算时综合考虑近几年此项工作的平均数值进行预算编审工作,尽量缩小预算数额和执行数额之间的偏差。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2022年度部门决算报表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,335.89 | 1,335.89 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,258.48 | 1,258.48 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,011.64 | 1,011.64 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 872.25 | 872.25 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | |||||||
2080108 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.19 | 59.19 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.68 | 135.68 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.13 | 44.13 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.07 | 79.07 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.48 | 12.48 | |||||||
20807 | 就业补助 | 5.26 | 5.26 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.26 | 5.26 | |||||||
20808 | 抚恤 | 86.90 | 86.90 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.13 | 80.13 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.77 | 6.77 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,335.89 | 1,172.24 | 163.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,258.48 | 1,094.83 | 163.65 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,011.64 | 872.25 | 139.39 | |||||
2080101 | 行政运行 | 872.25 | 872.25 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | ||||||
2080108 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.19 | 59.19 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.68 | 135.68 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.13 | 44.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.07 | 79.07 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||
20807 | 就业补助 | 5.26 | 5.26 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
20808 | 抚恤 | 86.90 | 86.90 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.13 | 80.13 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.77 | 6.77 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,335.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,258.48 | 1,258.48 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 77.41 | 77.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,335.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,335.89 | 1,335.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,335.89 | 总计 | 64 | 1,335.89 | 1,335.89 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,335.89 | 1,172.24 | 163.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,258.48 | 1,094.83 | 163.65 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,011.64 | 872.25 | 139.39 | ||
2080101 | 行政运行 | 872.25 | 872.25 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.19 | 59.19 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.68 | 135.68 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.13 | 44.13 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.07 | 79.07 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.48 | 12.48 | |||
20807 | 就业补助 | 5.26 | 5.26 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.26 | 5.26 | |||
20808 | 抚恤 | 86.90 | 86.90 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.13 | 80.13 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.77 | 6.77 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 | |||
22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 885.84 | 302 | 商品和服务支出 | 146.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 400.22 | 30201 | 办公费 | 29.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 64.98 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 24.28 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 183.66 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.07 | 30206 | 电费 | 18.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.48 | 30207 | 邮电费 | 5.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.02 | 30208 | 取暖费 | 12.74 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 8.68 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 73.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 13.30 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 140.24 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 22.96 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 18.88 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 86.90 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 2.29 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.31 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.93 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 50.14 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,026.07 | 公用经费合计 | 146.17 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 9.90 | 6.93 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 9.90 | 6.93 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 9.90 | 6.93 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 整体绩效表
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 028001本溪市人力资源和社会保障局本级-210500000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 1477.95 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 1477.95 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 101.37 | 100.81 | 99.44% | 8 | 7.95 | ||||||||||||||
网络租赁费 | 1.20 | 1.2 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1061.73 | 1016.86 | 95.77% | 8 | 7.66 | ||||||||||||||
各部门物业管理经费 | 79.00 | 79 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
保证单位日常各项业务有序开展 | 保证单位日常各项业务有序开展 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
服务对象满意度 | 发放补助对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
离退休人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 规范养老保险制度改革 | 制度规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
建立内控管理长效机制 | 制度规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 91.61 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市人力资源和社会保障局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 126.8 | 全年执行数(万元) | 45.05 | 执行率 | 35.53% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
发放完成2022年度所有机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 | 完成2022年度机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭补助人数 | = | 48 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 10.5 | ||||||||
质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | <= | 50000 | 元 | 50000 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 提高待遇 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 公平持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 88 | 预算执行率得分 | 3.55 | 减分项 | 32.55285032 | 绩效自评总得分 | 59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 市直公务员和参公身份工伤人员医疗费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市人力资源和社会保障局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数(万元) | 19.13 | 执行率 | 19.13% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
此项工作,年平均发生机关事业工伤人员工伤医疗费用报销人数不确定 ,按往年平均数估算。为统一管理工伤人员发生的医疗费用,由市财政保障资金,由市人社部门负责审核报销。在资金拨付及时的情况下,及时完成工伤人员医疗费的审核报销工作。解决用人单位和工伤职工资金压力。 | 及时完成工伤人员医疗费的审核报销工作。解决用人单位和工伤职工资金压力。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成鉴定统计报告数量 | >= | 50 | 个 | 199 | 100% | 12.5 | 10.5 | ||||||||
质量指标 | 相关课题研究成果、发展报告等被省委、省政府采纳 | >= | 100 | 个 | 904 | 100% | 12.5 | 10.5 | |||||||||
时效指标 | 基础养老金按时发放比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 城乡居民基础养老金平均标准 | = | 100 | 元/人月 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | >= | 150 | 人 | 246000 | 100% | 15 | 13 | ||||||||
可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 长期工作 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 84 | 预算执行率得分 | 1.91 | 减分项 | 26.912729 | 绩效自评总得分 | 59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 事业单位公开招聘经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市人力资源和社会保障局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 47 | 全年执行数(万元) | 28.59 | 执行率 | 60.82% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
一、按照事业单位公开招聘的程序完成考试任务,解决市直各事业单位存在的人员短缺和在职人员年龄结构老化问题。二、按照退役大学生公开招聘的程序完成考试任务,配合本溪市军分区、退役军人事务局完成退役大学生安置任务。 | 一、完成事业单位公开招聘考试任务。二、完成退役大学生公开招聘考试任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 事业单位公开招聘考试完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 招生考试举办合规性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 150 | 天 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 考试成本控制 | = | 720000 | 元 | 285857.06 | 40.0% | 12.5 | 3 | √ | 其他:受疫情影响,事业单位公开招聘没有在2022年度完成,所以导致支出金额与预算金额不一致。 | 其他:疫情结束后,我单位第一时间组织开展事业单位公开招聘相关工作,已于2023年度3月份前完成此项任务, | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业 | 促进就业 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续影响指标 | 实现稳定就业 | 促进就业 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 80.5 | 预算执行率得分 | 6.08 | 减分项 | 7.58206511 | 绩效自评总得分 | 79 |