本溪市人力资源和社会保障局

本溪市社保中心2022年度部门决算

2023年9月15日

目    录

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分 本溪市社保中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。

（二）承担全市机关事业单位职业年金相关管理服务工作。

（三）根据省、市养老保险、工伤保险有关政策法规拟订实施意见，建立健全业务经办制度，规范和统一业务操作规程。承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

（四）为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。

（五）承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护工作，承担全市社会保障卡制发管理工作。

（六）承担本煤离退休人员养老保险、工伤保险待遇发放工作，承担本煤离休干部和副市级退休干部管理服务工作。

（七）承担全市退休人员档案的管理工作。

（八）承担全市企事业单位的养老保险、工伤保险经办人员业务培训。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本溪市社保中心为2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计58880.53万元，包括：

1.财政拨款收入58880.53万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入58880.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加51249.76万元，增长671.62%，主要原因：是财政拨款对机关事业单位基本养老保险基金的补助51463.80万元。

（二）支出总计58880.53万元，包括：

1.基本支出54815.72万元，占支出总计的93.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54378.16万元，对个人和家庭的补助支出194.05万元，商品和服务支出243.51万元。

2.项目支出4064.81万元，占支出总计的6.9%。主要包括煤炭有色亏损补贴、破产矿山社会职能移交及离休干部医疗统筹补助、计划生育服务补助资金、中央企业军转干部生活困难补助经费、省级残疾人事业发展补助资金、困难企业省劳模生活补助经费、市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款、市直生产经营性事业单位划转人员补助、占地招工退休（职）人员待遇补助经费、本溪县退管所工资、解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1547.26万元，降低28%，主要原因：是煤炭有色亏损补贴、破产矿山社会职能移交及离休干部医疗统筹补助、计划生育服务补助资金、中央企业军转干部生活困难补助经费、省级残疾人事业发展补助资金、困难企业省劳模生活补助经费、市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款、市直生产经营性事业单位划转人员补助、占地招工退休（职）人员待遇补助经费、本溪县退管所工资、解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金等业务支出拨款减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出58880.53万元，其中：基本支出54815.72万元，项目支出4064.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加51249.76万元，增长672%，主要原因：是财政拨款对机关事业单位基本养老保险基金的补助51463.80万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的75%，其中：基本支出完成年初预算的70%，项目完成年初预算的5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58880.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出349.29万元，占0.6%；社会保障和就业支出55956.72万元，占95%；卫生健康支出200万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出2153万元，占3.7%；住房保障支出221.54万元，占0.4%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.教育支出349.29万元，具体包括：

其他教育支出349.29万元。主要是解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金支出。

3.社会保障和就业支出55956.72万元，具体包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出3275.04万元，主要是事业运行、、困难企业省劳模生活补助经费、市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款、市直生产经营性事业单位划转人员补助、占地招工退休（职）人员待遇补助经费等支出。

（2）行政事业单位养老支出51795.49万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等支出。

（3）抚恤支出105.19万元，主要是死亡和伤残抚恤支出。

（4）残疾人事业支出31万元，主要是重度残疾人补贴等支出。

（5）其他社会保障和就业支出750万元，主要是企业军转干部生活困难补助支出。

4.卫生健康支出200万元，具体包括：

计划生育服务支出200万元，主要是计划生育服务补助资金支出。

5.资源勘探工业信息等支出2153万元，具体包括：

其他资源勘探业支出2153万元，主要是煤炭有色亏损补贴、信访维稳、国企转制遗留问题等事项支出。

6.住房保障支出221.54万元，具体包括：

住房改革支出221.54万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.41万元，完成全年预算的33%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.41万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费4.41万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的33%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。比上年增加0.01万元，增长0.2%，主要是车辆运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.41万元，主要用于车辆运行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54815.72万元，其中：人员经费54572.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费243.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4866.50万元（其中：一般公共预算资金4866.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到72.7%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金78055.37万元，自评平均分78.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映市级城乡居民基本养老保险补助、困难企业省劳模生活补助经费、占地招工退休（职）人员待遇补助经费、企业养老保险缺口补助、本溪县退管所工资、市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款、市直生产经营性事业单位划转人员补助（财政印刷厂）、中央企业军转干部生活困难补助经费等8个项目绩效自评结果。

（1）“市级城乡居民基本养老保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为141.45万元，执行数为141.40万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（2）“困难企业省劳模生活补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（3）“占地招工退休（职）人员待遇补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（4）“企业养老保险缺口补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2901.57万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（5）“本溪县退管所工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.10万元，执行数为37.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（6）“市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为79.20万元，执行数为79.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（7）“市直生产经营性事业单位划转人员补助（财政印刷厂）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数为214万元，执行数为194.46万元，完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

（8）“中央企业军转干部生活困难补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

建议继续全额安排。

4.财政评价结果。

加强预算资金管理，确保专款专用。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…