索引号: bxsrlzyhshbzj-2022-00102 发布机构: 本溪市人力资源和社会保障局
信息名称: 本溪市人社局2021年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2022-09-02 成文日期: 2022-09-02
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本溪市人社局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-02 15:38:37 【字体:

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第一部分  本溪市人社局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  本溪市人社局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  本溪市人社局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 本溪市人社局概况

 一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)地方性法规和市政府规章草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来市就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资运营政策,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(八)按分工负责企业帮扶工作。

(九)负责本部门和本行业的安全生产工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。本溪市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十二)与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

局机关行政编制55名,2021年末在职实有人数54人。

本溪市人力资源服务中心人员编制167名,其中财政全额补助人员编制160名,经费自理人员编制7名。在职人员140人,其中参照公务员法管理的事业人员81人,非参公事业人员59人。

本溪市社会保险事业管理中心人员编制286名,2021年末在职人员180人,其中参照公务员法管理的事业人员150人,全额事业编制人员4人,自收自支事业编制人员26人。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市人社局2021年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪市人社局(本级)

2.本溪市人力资源服务中心

3.本溪市社会保险事业管理中心

 


第二部分 本溪市人社局2021年度部门决算公开报表


附件1:辽宁省本溪市人力资源和社会保障局.XLS


 

第三部分 本溪市人社局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计17693.45万元,包括:

1.财政拨款收入17,059.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余633.60万元,主要是市直机关和参公人员医疗费、厂办大集体困难企业参保贴息、困难企业省劳模生活补助经费等。

与上年相比,今年收入减少3380.9万元,降低16.04%,主要原因:一是职工人数减少,所涉及工资及各种保险费用也相应减少;二是关停企业独生子女父母奖励费、本煤退养人员工资、离休人员医疗费、职教幼教待遇补助、军转、复员士兵参试生活补贴及市直生产经营性事业单位划转人员补助等项目。

(二)支出总计17,693.45万元,包括:

1.基本支出4966.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4085.35万元,对个人和家庭的补助支出156.88万元,商品和服务支出717.21万元,资本性支出6.58万元。

2.项目支出12727.43万元,主要包括市直机关和参公人员医疗费、就业资金、市直生产经营性事业单位划转人员补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少3380.9万元,降低16.04%,主要原因:一是职工人数减少,所涉及工资及各种保险费用也相应减少;二是关停企业独生子女父母奖励费、本煤退养人员工资、离休人员医疗费、职教幼教待遇补助、军转、复员士兵参试生活补贴及市直生产经营性事业单位划转人员补助等项目。

(三)年末结转和结余0万元

与上年相比,今年结转结余减少633.6万元,降低100%,主要原因是受财政一体化改革影响。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出17693.45万元,其中:基本支出4966.02万元,项目支出12727.43万元。

(二)具体情况

2021年度财政拨款支出17693.45万元,比上年减少3380.9万元,下降16.04%,主要原因是我局2021年部分项目支出减少。其中:按支出功能分类科目分,包括教育支出915.73万元,社会保障和就业支出14276.9万元,卫生健康支出851.76万元,资源勘探工业信息等支出1315.99万元,住房保障支出333.09万元。

1.教育支出915.73万元,包括:

(1)其他科学技术支出教育支出915.73万元,主要是职教幼教待遇补助等支出。

2.社会保障和就业支出14276.9万元,包括:

(1)行政运行1769.23万元,主要是人员经费、机关运转等支出。

(2)一般行政管理事务40.82万元,主要是事业单位办公经费、人员工资等支出。

(3)机关服务23.81万元,主要是机关大楼维修费等支出。

(4)综合业务管理61.66万元,主要是市直机关和参公人员医疗费、 职业能力鉴定费等支出。

(5)社会保险业务管理事务516.49万元,主要是事业单位人员保险支出。

(6)社会保险经办机构2016.27万元,主要是工资、抚恤金、取暖费等支出。

(7)事业运行771.04万元,主要是事业单位运转等支出。

(8)其他人力资源和社会保障管理事务支出928.04万元,主要是事业单位工勤人员考试费用、市聘请专家评审工作经费等支出。

(9)归口管理的行政单位离退休40.53万元,主要是局机关离退休人员工资、独生子女费等支出。

(10)事业单位离退休82.03万元,主要是事业单位离退休人员工资、独生子女费等支出。

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出450.16万元,主要是机关和事业单位报销缴费等支出。

(12)机关事业单位职业年金缴费支出51.89万元,主要是个人及单位缴存职业年金等支出。

(13)其他行政事业单位养老支出0.98万元,主要是市直生产经营性事业单位划转人员补助支出。

(14)就业创业服务补贴2916.26万元,主要是孵化基地补贴、创业场地补贴、工匠杯大赛等支出。

(15)职业培训补贴97.05万元。

(16)社会保险补贴910.63。

(17)公益性岗位补贴646.66万元。

(18)其他就业补助支出2138.35,主要是社会保险补贴、公益岗补贴等支出。

(19)军队转业干部安置750万元,主要是企业军转干部生活困难补助支出。

(20)其他残疾人事业支出65万元,主要是重度残疾人补贴等支出。

3.卫生健康支出851.76万元,包括:

(1)计划生育服务851.76万元,主要是独生子女父母退休补助等支出。

4.资源勘探工业信息等支出1315.99万元,包括:

(1)其他资源勘探业支出1120万元,主要是本煤退休取暖费及退养家属补助、离休干部医疗统筹及移交费用等支出。

(2)其他国有资产监管支出195.99万元,主要是代发各项工资及本煤专项费用等支出。

5.住房保障支出333.09万元,包括:

(1)住房公积金310.93万元,主要是职工公积金等支出。

(2)购房补贴22.16万元,主要是职工发放购房补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费17.78万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出18.52万元,主要是本年度减少了公务接待等费用的原因。比2020年决算减少5.28万元,下降22.9%,主要是公务用车量减少、无公务接待费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2021年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费17.78万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.78万元。2021年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出134.62万元,同比减少41.12万元,降低23.4%,主要原因是公用经费节约使用。

(二)政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目22个,涉及资金75762.44万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.19分。

附件2:全局整体绩效(含绩效自评).xlsx


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。